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2020年分分钟彩票9299部门预算

 

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责:中国民主建国会简称民建,于194512月成立,是我国八大民主党派之一,主要由经济界人士以及有关专家学者组成,具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。分分钟彩票9299是民建的省级地方组织,其主要职能职责是:民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

2、机构设置:本单位设有5个职能处室,分别为办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

二、部门预算单位构成

分分钟彩票9299只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有分分钟彩票9299本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括分分钟彩票9299本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关基本运行的经费,也包括运行维护经费和业务工作经费等项目经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数821.53万元,其中,一般公共预算拨款821.53万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加51.46万元,主要是增人增支人员经费和增加民主监督工作项目经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数821.53万元,其中,一般公共服务支出678.13万元,社会保障和就业支出36.00万元,卫生健康支出49.40万元,住房保障支出58.00万元。支出较去年增加51.46万元,主要是增加人员经费和民主监督工作项目经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算821.53万元,其中,一般公共服务支出678.13万元,占82.55%;社会保障和就业支出36.00万元,占4.38%;卫生健康支出49.40万元,占6.01%;住房保障支出58.00万元,占7.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为638.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为183.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费3.50万元,主要用于政府采购办公设备等方面;运行维护经费180.00万元,主要用于调研、民主监督以及省直基层组织建设工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款114.53万元,比2019年预算减少10.74万元,下降8.57%

2三公经费预算:2020三公经费预算数为31.90万元,其中,公务接待费6.90万元,公务用车购置及运行费15.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15.00万元),因公出国(境)费10.00万元。2020三公经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算25.80万元,拟召开12次分分钟彩票9299主委会议,人数11人,内容为每月主委例会;拟召开2次分分钟彩票9299常委会议,人数40人,内容为每年常委例会;拟召开1分分钟彩票9299委员会议,人数90人,内容为每年委员例会;拟召开9分分钟彩票9299专委会议,人数35人,内容为每年各专委会例会;拟召开1次省直工委全体会议,人数33人,内容为每年省直工委例会;拟召开1次监督委员会全体会议,人数18人,内容为每年监督委员会例会;拟召开6湖南民建研究院工作会议,人数14人,内容为安排部署研究院本年度工作计划、确定调研课题、讨论审议政党协商课题、完成调研课题评标、审议、验收、总结本年度工作、谋划下年度工作等;拟召开1湖南民建参政议政工作会议,人数49人,内容为交流总结工作、谋划参政议政工作;拟召开1教育扶贫工作交流会,人数86人,内容为总结思源班、芭莎课后一小时、一家一助学就业班经验表彰先进部署;拟召开1湖南民建法律援助中心工作会议,人数88人,内容为总结法律援助工作、部署下阶段工作;拟召开1思想宣传工作会议,人数55人,内容为部署思想宣传工作。培训费预算31.20万元,拟开展1湖南民建全省机关干部培训,人数60人,内容为全省机关干部业务培训;拟开展1湖南民建全省骨干会员培训,人数60人,内容为全省骨干会员业务培训;拟开展1省直新会员培训,人数34人,内容为省直新会员业务培训;拟开展1湖南民建全省宣传工作培训,人数48人,内容为对市级、省直支部宣传专干进行新闻写作以及理论研究等方面培训。

4、政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额70.50万元,其中,办公设备货物采购预算3.50万元;印刷服务采购预算10.00万元;会议培训服务采购预算57.00万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,共有车辆4辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为   821.53万元,其中,基本支出638.03万元,项目支出183.50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

预算表格下载地址:(百度网盘)     提取码:phs8

 

 

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