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2019年度分分钟彩票9299部门决算

目录

第一部分分分钟彩票9299单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  分分钟彩票9299单位概况

一、部门职责

中国民主建国会简称民建,于1945年12月成立,是我国八大民主党派之一,主要由经济界人士以及有关专家学者组成,具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。分分钟彩票9299是民建的省级地方组织,其主要职能职责是:民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位设有5个职能处室,分别为办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:分分钟彩票9299本级。

 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计956.69万元,与2018年相比,减少89.19万元,减少8.53%,主要是因为减少一次性公务用车购置费和科技发展计划专项经费所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计902.69万元,其中:财政拨款收入901.97万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.72万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.56万元,其中:基本支出720.65万元,占76.46%;项目支出221.91万元,占23.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计955.92万元,与2018年相比,减少89.90万元,减少8.60%,主要是因为减少一次性公务用车购置费和科技发展计划专项经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出942.26万元,占本年支出合计的99.97%,与2018年相比,财政拨款支出减少10.52万元,减少1.10%,主要是因为本年度压减一般性公用支出所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出942.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出747.04万元,占79.28%;教育(类)支出28.00万元,占2.97%;科学技术(类)支出19.94万元,占2.12%;社会保障和就业(类)支出63.74万元,占6.76%;卫生健康(类)支出32.80万元,占3.48%;住房保障(类)支出50.74万元,占5.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为770.07万元,支出决算数为942.26万元,完成年初预算的122.36%,其中:

1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中申请由一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)会议费调剂为一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)其他对个人和家庭的补助支出,但在调剂中误录为一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为441.37万元,支出决算为564.85万元,完成年初预算的127.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性调整人员经费。

3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为6.00万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的494.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了相关经费。

4、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。

年初预算为164.00万元,支出决算为146.28万元,完成年初预算的89.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中由一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)相关经费调剂为一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)相关经费了。

5、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的100%。

6、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费是上年结余下来的。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为6.90万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的344.06%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加及调剂了离退休人员经费。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为16.70万元,支出决算为16.70万元,完成年初预算的100%。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为14.60万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的100%。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的100%。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为17.00万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中由住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.26万元调剂为一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)相关经费了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出720.35万元,其中:人员经费606.41万元,占基本支出的84.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费113.94万元,占基本支出的15.82%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.40万元,支出决算为27.43万元,完成预算的90.23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.10万元,增长1.01%,增长的主要原因是属于费用正常波动范围。

公务接待费支出预算为5.40万元,支出决算为2.43万元,完成预算的45.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待支出减少,与上年相比减少1.12万元,减少31.55%,减少的主要原因是本年度从严控制了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.43万元,占8.86%,因公出国(境)费支出决算10.00万元,占36.46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.00万元,占54.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为10.00万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:厅级干部出国考察支出10.00万元,主要用于其国外交通食宿等。

2、公务接待费支出决算为2.43万元,全年共接待来访团组8个、来宾80人次,主要是民建中央以及民建各省委、市委业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.00万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.00万元,主要是公务用车运行维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

因本单位无政府性基金收支,故2019年度政府性基金预算收入支出决算表为空表。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求,本单位对部门整体支出绩效进行了自评,并在单位门户网站公开了绩效自评报告。本单位严格按照预算控制成本,坚持厉行节约,坚决杜绝浪费现象发生,经济使用效益好。全年工作计划得以顺利实施,确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行民主监督和参政议政职能,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用。2019年度绩效考核为优秀单位。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出113.94万元,比年初预算数减少0.23万元,降低0.20%。主要原因是:结余办公费、公务接待费0.23万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.12万元,用于召开分分钟彩票9299全会,人数90人,内容为民建省委委员例会;召开分分钟彩票9299常委会议,人数40人,内容为民建省委常委例会;召开分分钟彩票9299主委会议,人数11人,内容为民建省委主委例会;召开分分钟彩票9299专委会议,人数35人,内容为民建省委各专委会例会;召开分分钟彩票9299工作会议,人数50人,内容民建省委各项工作布置落实会议等。开支培训费28.00万元,用于开展分分钟彩票9299全省机关干部培训,人数60人,内容为全省机关干部业务培训;开展分分钟彩票9299全省骨干会员培训,人数60人,内容为全省骨干会员业务培训;开展分分钟彩票9299省直新会员培训,人数30人,内容为省直新会员业务培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额70.01万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.02万元。授予中小企业合同金额70.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位负责人公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                               

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。本单位主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)职能职责

中国民主建国会简称民建,于1945年12月成立,是我国八大民主党派之一,主要由经济界人士以及有关专家学者组成,具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。分分钟彩票9299是民建的省级地方组织,其主要职能职责是:民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

(二)机构设置

本单位设有5个职能处室,分别为办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本单位2019年基本支出720.35万元,其中:人员经费606.41万元,日常公用经费113.94万元。日常公用经费中,办公费3.88万元、印刷费5.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费9.43万元、差旅费6.00万元、维修(护)费11.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.17万元、劳务费2.40万元、工会经费16.00万元、福利费8.40万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用24.69万元、其他商品和服务支出4.97万元。

(二)项目支出情况

1)本单位无省级专项资金。

2)除省级专项资金以外的其他项目支出情况。本单位2019年项目支出221.91万元,其中:商品和服务支出215.92万元,资本性支出(基本建设)5.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2019年度部门预算按照预算法及相关财政支出政策和规定编制,基础信息填报真实、准确、完整,功能科目和经济科目的使用准确恰当。收入预算严格按财政下达的预算控制数编制。基本支出预算按照编制内实有人数和国家、省统一规定的政策进行编制;项目支出预算根据事业发展计划进行编制,区分轻重缓急,保障重点支出,要求政府采购的项目按照政府采购相关文件要求,完整、规范编制政府采购预算。

本单位按要求原有会计信息系统得到及时更新,新旧会计制度衔接规范有效。部门预算、决算严格按照财政要求在单位门户网站向社会公开。2019年度部门决算(草案)编制真实、完整,并结合单位实际情况,以量化评价为导向,认真开展了内部控制建设工作。2019年重新编制了《分分钟彩票9299制度汇编》(征求意见稿),初步形成了科学合理、运行有效的制度体系。财务管理制度健全,既包括预算管理、决算管理、报账审批管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理、公务用车购置及运行费管理、公务接待费管理、因公出国(境)费管理、资产管理等制度,也包括项目支出经费管理等制度,财务管理工作进一步制度化、规范化。

本单位维护预算的严肃性,预算调整按照财政要求及程序进行,预算执行效率及效果较好,2019年度预算执行率达98.57%。严格按照预算控制成本,坚持厉行节约,坚决杜绝浪费现象发生,经济使用效益好。全年工作计划得以顺利实施,确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行民主监督和参政议政职能,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用。2019年度绩效考核为优秀单位。

七、存在的问题及原因分析

本单位因规模小、人数少以及经费有限,另外加上单独在一个院落办公以及民主党派工作性质较为特殊等客观原因,故还存在预算调整用途相对较多和资金相互垫付现象。

八、下一步改进措施

一是提前谋划工作计划,合理安排支出预算,加强预算编制精细化管理,进一步做细、做实、做准预算,减少经费支出的随意性,做到无预算不支出,并坚持厉行节约,尽量降低成本,坚决反对浪费;二是加强与省财政厅的协调沟通,及时报告相关情况,根据单位实际情况编制公用经费基本支出预算,做到应编尽编,并整合单位项目支出预算,做到科学准确编制部门预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导今后年度预算编制和预算执行工作,并在本单位门户网站公开,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

 

 

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